研发费在企业所得税汇算清缴加计扣除一定要有研发立项文件和辅助账吗？#工业制造#

浏览：3907 0赞 0评论 收藏

我发现我23年有一笔暂估入库的原材料25万 至今没有收到发票 我想23年做汇算清缴的时候调增出来 请问一下在表几的哪一项调增 ？还有帐上还需要调整吗？如何调整？谢谢老师🙏#工业制造#

浏览：3898 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

企业2022年汇算清缴，麻烦老师帮忙看看附表是否正确？ 我的疑问是，上一第四季度利润总额5944.89,已经交了148.62元的所得税，现在年度汇算清缴只调增了业务招待费210.4,滞纳金2.84,罚款50元，共计263.24,怎么还需要补交782.6元？#工业制造#

浏览：3881 0赞 0评论 收藏

小企业会计准则下，年度所得税汇算清缴的所有分录怎么做？#工业制造#

浏览：3877 0赞 0评论 收藏

21年的发票 到现在汇算清缴之前还没收到，如果是汇算清缴之后收到的发票要如何处理？#工业制造#

浏览：3846 0赞 0评论 收藏

老师好，请问资产负债表上的应交税费，是不是显示的是企业实际应交的税费呢？ 我是个新手没有人带，最近发现资产负债表上的应交税费与实际的不符，实际上我们该交的都交了。我查了一下，在2021年的时候，企业所得税汇算清缴给我们退了税，退回的税又回到了应交所得税这个科目。想问一下老师，这个科目我该怎么调整呢？ 另外，在我接手这个公司工作的几个月，我没有把收到的专票做价税分离，现在应交税费的进项还有数据，我们的系统现在又不能更改以前年度的凭证了，这样我改怎么调整呢？#工业制造#

浏览：3833 0赞 0评论 收藏

企业所得税汇算清缴做什么科目#工业制造#

浏览：3725 0赞 0评论 收藏

个人所得税是不是就算之前扣款了，但是1年下来工资没有超过6万，是不是后面个人所得税汇算清缴也会退回来#工业制造#

浏览：3722 0赞 0评论 收藏

请问这个需要缴纳吗？我看上任会计都没有缴过个税，是不是汇算清缴的时候缴纳？#工业制造#

浏览：3685 0赞 0评论 收藏

年度汇算清缴报告上把销售费用里的部分金额做为了视同销售收入，需要修改以前增值税报表做无票收入吗？平时购买的购物卡需要申报个税吗？#工业制造#

浏览：3675 0赞 0评论 收藏

老师，所得税汇算清缴检测出一条问题，这个必须要修改吗？#工业制造#

浏览：3626 0赞 0评论 收藏

今年2021年汇算清缴时候退了800块钱税款！请问分录怎么写呢？汇算清缴报的是2020年1月至12月的！#工业制造#

浏览：3575 0赞 0评论 收藏

企业所得税汇算清缴出具报表的服务费#工业制造#

浏览：3526 0赞 0评论 收藏

请问1-4已经用以前年度损益进行了调整，汇算清缴的时候应该怎么调，还有5确定没发票，这个应该怎么调#工业制造#

浏览：3524 0赞 0评论 收藏

老师好，2022年做了汇算清缴后，有缓交税政策一直未扣款，也忘记做分录，现在是要补分录记账，还是扣税了再记账？#工业制造#

浏览：3410 0赞 0评论 收藏

所得税汇算清缴的申报表，期间费用明细是要把一年所有的费用明细都填上吗#工业制造#

浏览：3386 0赞 0评论 收藏

2021年暂估成本80万，汇算清缴前只有收回60万的票纳税调增了20万，那账上的这20万怎么呢？#工业制造#

浏览：3375 0赞 0评论 收藏

汇算清缴时，长期待摊费用 原值，本年折旧，累计折旧怎么填#工业制造#

浏览：3320 0赞 0评论 收藏

老师我们没有发票，做账务处理，但是没有发票就以为着对方没有缴税，所以企业所得税汇算清缴的时候要加回来，但是我们做了账务处理，所得税加回来，也是一正一负抵消，但是如果有发票，就不用纳税调增加回来，汇算清缴就没有那么麻烦是这样理解的吗#工业制造#

浏览：3313 0赞 0评论 收藏

现金入股计入了实收资本，公司自己开了一个收据并盖章，汇算清缴时最要调整吗#工业制造#

浏览：3247 0赞 0评论 收藏